截至目前，已有51家信托公司通過銀行間市場或上市平臺披露了2024年未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。
面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟以及嚴(yán)格監(jiān)管環(huán)境，信托公司的轉(zhuǎn)型進(jìn)展難度提升，經(jīng)營情況也受到影響。需要說明的是，部分公司在銀行間市場披露了母公司及合并報表兩種口徑數(shù)據(jù)，本文統(tǒng)一采用母公司數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。
信托百佬匯記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中信信托、江蘇信托分別以31.66億元、30.77億元的利潤總額占據(jù)行業(yè)前兩位。這兩家信托公司也是行業(yè)唯二利潤總額超過30億元的機構(gòu)。
此外，英大信托、華鑫信托及華能貴誠信托則分別以25.98億元、24.16億元及20.35億元位列行業(yè)利潤總額榜單的第三至第五位。
全行業(yè)2024年利潤總額超過20億元的公司也就以上五家。
我們可以看到，近年經(jīng)營數(shù)據(jù)榜單座次與往年大有差異。陜國投、建信信托、華潤信托、紫金信托、華寶信托、粵財信托及交銀信托的利潤總額在10億元以上。
綜合來看，江蘇信托、英大信托、華鑫信托、陜國投、紫金信托等公司近年排位有明顯提升。
根據(jù)披露，江蘇信托2024年全年實現(xiàn)營收31.33億元，同比增加4.32%；實現(xiàn)凈利潤為28.19億元，同比增加10.85%。
再如陜國投，2024年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入29.23億元，同比增長3.92%；實現(xiàn)營業(yè)利潤17.81億元，同比增長23.23%。扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤12.24億元，同比增長17.86%。陜國投信托表示，公司2024年營業(yè)總收入及凈利潤增長主要是公司主動管理能力進(jìn)一步增強，信托業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)效提升，自有資金多元化運作穩(wěn)健，效益良好。同時，公司風(fēng)險防控平穩(wěn)，信用減值損失同比下降。
信托百佬匯記者注意到，在榜單的另一端，華宸信托、山西信托、興寶信托、陸家嘴信托、長城新盛信托、昆侖信托等6家公司利潤總額不足1億元。而另有五礦信托、杭工商信托等5家公司利潤總額為負(fù)數(shù)。
值得一提的是，延期披露數(shù)據(jù)或未公告的群體也在擴大。截至目前，中融信托、北京信托、華澳信托、雪松信托、長安信托等13家公司尚未發(fā)布數(shù)據(jù)。
實際上，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之下的信托行業(yè)業(yè)績承壓已有數(shù)年。回顧此前數(shù)據(jù)，根據(jù)52家信托公司披露的2023年年報信息，信托公司營業(yè)收入的平均數(shù)為18.25億元，較2022年下降3.75%。如果剔除合并口徑的樣本和特殊數(shù)據(jù)，平均數(shù)為12.62億元，較2022年下降3.76%，下降幅度較2022年有所收窄。52家披露信息的信托公司中，2023年有28家信托公司營業(yè)收入實現(xiàn)增長，占比為53.85%；有25家信托公司凈利潤實現(xiàn)正增長，占比為48.08%。
業(yè)界觀察人士表示，由于高管理費率的傳統(tǒng)房地產(chǎn)非標(biāo)業(yè)務(wù)大幅萎縮，而新興轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的增長點尚未成熟，同時存量業(yè)務(wù)的風(fēng)險也在逐步出清，整體信托業(yè)改善尚待時日。
中國信托業(yè)協(xié)會特約研究員梁光勇指出，防控風(fēng)險是金融工作的永恒主題。從國際國內(nèi)已有的風(fēng)險案例來看，金融企業(yè)是否樹立正確的經(jīng)營觀、業(yè)績觀和風(fēng)險觀，對于能否實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營至關(guān)重要。信托業(yè)回歸本源背景下，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型意味著業(yè)務(wù)邏輯的變化，風(fēng)控邏輯也將隨之變化。信托公司要看到當(dāng)下的機遇與挑戰(zhàn)，著眼長遠(yuǎn)，不急功近利和貪圖短期暴利。
梁光勇還表示，“信托公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營離不開股東的支持。越是進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期，越是能夠考驗股東的實力和定力。信托公司股東要端正入股動機，正確理解信托公司作為金融機構(gòu)和信托受托人的特殊身份，堅決杜絕濫用股東權(quán)利、不當(dāng)干預(yù)公司經(jīng)營發(fā)展，真正實現(xiàn)信托公司用信托機制辦信托，實現(xiàn)股東與公司的雙贏。”
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